2016最新關(guān)于貿(mào)易公司年度審計(jì)報(bào)告
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年度審計(jì)報(bào)告【篇一】
根據(jù)公司20XX年審計(jì)工作計(jì)劃，公司審計(jì)組于20XX年X月XX日至X月XX日對(duì)XX經(jīng)理部20XX年度的績(jī)效完成情況進(jìn)行了就地審計(jì)。XX經(jīng)理部對(duì)會(huì)計(jì)報(bào)表和所提供資料真實(shí)性負(fù)責(zé)，審計(jì)組負(fù)責(zé)審查和評(píng)價(jià)XX經(jīng)理部20XX年度承包經(jīng)濟(jì)效益的適當(dāng)性、合法性和有效性,為經(jīng)理部?jī)冬F(xiàn)考核提供依據(jù)。
審計(jì)組依據(jù)《中國(guó)內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則》、《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》以及企業(yè)內(nèi)部管理規(guī)章制度，執(zhí)行了必要的審計(jì)程序，查閱了有關(guān)會(huì)計(jì)資料和合同，檢查了與業(yè)主的往來核對(duì)，核實(shí)了財(cái)務(wù)收入、支出。現(xiàn)將審計(jì)結(jié)果報(bào)告如下：
一、基本情況
(一)機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
截止20XX年12月，經(jīng)理部設(shè)有綜合辦公室、財(cái)務(wù)部、工程部、市場(chǎng)營(yíng)銷部、商務(wù)商務(wù)管理部等x個(gè)職能部門。 截止20xx年12月31日，公司自有員工XX人，其中經(jīng)理部機(jī)關(guān)XX人，項(xiàng)目XX人,另外外聘員工XX人、與20xx年12月31日相比，自有員工減少了XX人、外聘員工則增加了XX人。大專以上學(xué)歷XX,中高級(jí)職稱XX人。
(二)班子成員及部門負(fù)責(zé)人組成情況
公司聘XX為經(jīng)理部經(jīng)理，XX為書記，XX為副經(jīng)理、XX總工等XX人組成經(jīng)理部班子成員。XX、XX、XX、XX分別擔(dān)
任綜合辦公室主任、工程技術(shù)部經(jīng)理、市場(chǎng)營(yíng)銷部經(jīng)理、商務(wù)管理部經(jīng)理，xx任財(cái)務(wù)部經(jīng)理。
二、審計(jì)核實(shí)20xx年度主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況
(一)合同額完成情況
XX經(jīng)理部全年累計(jì)承接工程XX項(xiàng)，實(shí)現(xiàn)合同成交額XX萬(wàn)元，完成年初計(jì)劃指標(biāo)XX萬(wàn)元的XX%。
(二)營(yíng)業(yè)額完成情況
會(huì)計(jì)報(bào)表反映XX經(jīng)理部20XX年?duì)I業(yè)額XX萬(wàn)元，本次審計(jì)凈調(diào)增/減營(yíng)業(yè)額XX萬(wàn)元，審計(jì)核實(shí)20XX1x年?duì)I業(yè)額為XX萬(wàn)元，完成年初計(jì)劃指標(biāo)XX萬(wàn)元的XX%。
(三)利潤(rùn)完成情況
會(huì)計(jì)報(bào)表反映XX經(jīng)理部20XX年利潤(rùn)總額XX萬(wàn)元，本次審計(jì)凈調(diào)增/減經(jīng)濟(jì)效益XX萬(wàn)元，審計(jì)核實(shí)20XX年經(jīng)濟(jì)效益為XX萬(wàn)元，完成年初計(jì)劃指標(biāo)XX萬(wàn)元的.XX%。
(四)貨幣上交情況
XX經(jīng)理部20XX年實(shí)際上交貨幣XX萬(wàn)元，成年初計(jì)劃指標(biāo)XX萬(wàn)元的XX%。
四、項(xiàng)目盈利能力分析
....
五、存在部分虧損項(xiàng)目分析
....
六、職工工資收入及風(fēng)險(xiǎn)抵押交納情況
1.職工收入： 20XX年度，經(jīng)核對(duì)XX經(jīng)理部人事和財(cái)務(wù)部提供數(shù)據(jù)，全年共發(fā)放職工工資XX萬(wàn)元，其中獎(jiǎng)金XX萬(wàn)元,20XX年度職工人均收入為XX萬(wàn)元，與20XX年相比員工收入有了大幅提高，XX年人均收入為XX萬(wàn)元，20XX年比20XX年增加XX萬(wàn)元。
2.職工福利費(fèi)開支情況
XX經(jīng)理部全年發(fā)放工資XX萬(wàn)元，按14%計(jì)提福利費(fèi)，20XX年應(yīng)提取職工福利費(fèi)XX萬(wàn)元，實(shí)際開支XX萬(wàn)元，當(dāng)年福利費(fèi)節(jié)約/超支XX萬(wàn)元。
3.風(fēng)險(xiǎn)抵押金交納情況：....
七、審計(jì)評(píng)價(jià)
評(píng)價(jià)經(jīng)理部合同額和營(yíng)業(yè)收入、經(jīng)濟(jì)效益等指標(biāo)完成評(píng)價(jià)，基礎(chǔ)管理工作情況，工作亮點(diǎn)，獲得榮譽(yù)情況等。
八、審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題和風(fēng)險(xiǎn)
(一)本次審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題
……
(二)風(fēng)險(xiǎn)披露
……
九、審計(jì)建議
(一)……。
(二)……。
針對(duì)審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)的問題和風(fēng)險(xiǎn)，紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)部將會(huì)同公司相關(guān)部門繼續(xù)跟蹤，以促進(jìn)公司各項(xiàng)問題全面整改落實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)得以化解。
審計(jì)組：日期：
年度審計(jì)報(bào)告【篇二】
*****：
按照《******》及審計(jì)項(xiàng)目閉環(huán)管理的要求，*****于****年*月**日至**月**日期間，對(duì)*********進(jìn)行了跟蹤審計(jì)，現(xiàn)將**********跟蹤審計(jì)情況通報(bào)如下：
一、審計(jì)范圍
《********》中***個(gè)問題，必要時(shí)會(huì)對(duì)相關(guān)問題延伸審計(jì)。 二、審計(jì)總體情況
本次跟蹤審計(jì)情況結(jié)合了******反饋的整改說明的驗(yàn)證情況、實(shí)地抽查的審計(jì)情況兩個(gè)部分。針對(duì)審計(jì)報(bào)告中提到的*****問題。進(jìn)行資料抽查和現(xiàn)場(chǎng)查勘。
經(jīng)過對(duì)*****問題整改資料的抽查，審計(jì)組認(rèn)為*****對(duì)**審計(jì)發(fā)現(xiàn)的**個(gè)問題全部整改完成，審計(jì)發(fā)現(xiàn)整改合格率100%。由于本次跟蹤審計(jì)采取抽查的方式進(jìn)行，不可能覆蓋所有經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)，審計(jì)中有可能不能百分之百發(fā)現(xiàn)未整改的問題。
三、具體整改情況 1、***** 整改情況：***** 2、****
整改情況：******* 3、****。 整改情況：***** 4、****。 整改情況：***** 5、****。 整改情況：***** *****
經(jīng)對(duì)***年***發(fā)生的經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)進(jìn)行實(shí)地抽查驗(yàn)證，審計(jì)組認(rèn)為《*****》文件中審計(jì)發(fā)現(xiàn)的**個(gè)問題在*****得到有效整改，整改率為100%，整改情況如下表：
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