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農業(yè)生態(tài)園可行性研究報告
導語：農業(yè)生態(tài)園就是采用生態(tài)園模式進行觀光園內農業(yè)的布局和生產，將農業(yè)活動、自然風光、科技示范、休閑娛樂、環(huán)境保護等融為一體，實現生態(tài)效益、經濟效益與社會效益的統(tǒng)一。以下是YJBYS小編為您推薦的農業(yè)生態(tài)園可行性研究報告，歡迎閱讀!
第一章 總 論
第一節(jié) 項目概述
一、項目名稱：現代農業(yè)生態(tài)園花卉苗木基地
二、項目性質：新建
三、項目實施單位：
四、項目地點： ******
五、項目建設規(guī)模與內容
基地投資規(guī)模為10000畝，其中精品標準化喬木培育基地3000畝(75000株)、常規(guī)花灌木培育基地3000畝(120000株)、容器苗培育基地200畝(8000株)、南樹北移馴化基地500畝(10000株)、對節(jié)白蠟種質資源庫500畝(10000株)、柞樹種質資源庫500畝(10000株)、套種分植球類2300畝(138000株)。
建設內容包括:引進苗木、管理用房12000m2、農田水利工程(蓄水池、蓄糞池)、道路系統(tǒng)等配套基礎設施。
六、項目投資
項目總投資3億元，其中：土建工程費4000萬元，苗木購臵費2.42億元，工程建設其它費用800萬元，預備費1000萬元。
七、資金籌措
項目總投資3億元，擬通過申請***** 產業(yè)發(fā)展投資補助、企業(yè)資本金投入、銀行貸款等方式籌措，其中：
1、申請20**年度國家 ****** 產業(yè)發(fā)展投資補助6660萬元(占總投資22.2%);
2、企業(yè)資本金投入9000萬元、銀行貸款14340萬元(占總投資72.5%)。 九、項目效益
1、項目投資利潤率25.1%;投資利稅率28.2%;內部收益率18.4%;財務凈現值741.2萬元;投資回收期6.5年，總體盈利能力較好。
2、農民的增收：通過采取“基地+農戶”的模式，租用農戶土地+聘用農戶讓農戶得到穩(wěn)定的收入來源，管護費和出苗費為345.3*3萬元，加上土地年租金75萬元 ，農戶年純收益為420.3萬元，每畝凈收入達2802元。項目區(qū)涉及 鎮(zhèn)受益農民近 人， 人均純收入4203元，比原有收入高出1000元以上(該鎮(zhèn)農民人均純收3176元)，因此，該項目帶動當地人均收入增收效果明顯。
3、連動效應：為當地提供新的幾百個就業(yè)機會，同時也為關聯(lián)行業(yè)帶來可觀效益，比如在運輸、商業(yè)、包裝、園林工程施工等相關產業(yè)。創(chuàng)造了良好的社會效益及經濟效益。
4、生態(tài)效益：有利于生態(tài)環(huán)境的保護和水土保持，還能有效推進退耕還林工程的實施，生態(tài)效益明顯。此外，對城市綠化和地區(qū)生態(tài)環(huán)境建設具有積極的推動作用。
十、項目實施計劃：三年(2013年1月～2016年12月)。
第二節(jié) 編制依據
1、《中共**市委關于加快庫區(qū)產業(yè)發(fā)展著力解決移民就業(yè)促進庫區(qū)繁榮穩(wěn)定的決定》(2006年6月);
2、《**市**庫區(qū)全面建設小康社會總體發(fā)展規(guī)劃綱要》(**市人民政府渝府發(fā)„2003‟64號文發(fā)布);
3、《**市人民政府關于貫徹**庫區(qū)經濟社會發(fā)展規(guī)劃的實施意見》(渝府發(fā)„2004‟99號);
4、《**市“十一五”農業(yè)發(fā)展規(guī)劃》;
5、《**市優(yōu)勢農產品發(fā)展布局規(guī)劃》;
6、《**區(qū)國民經濟和社會發(fā)展第十一五年規(guī)劃綱要》;
7、《**區(qū)農業(yè)和農村經濟“十一五”發(fā)展規(guī)劃》;
8、《建設項目經濟評價方法與參數》(第三版);
9、項目實施單位就本項目可行性研究提供的相關基礎資料;
10、項目實施單位關于進行本項目可行性研究的委托合同。
第三節(jié) 技術經濟指標
項目主要技術經濟指標匯總表
第四節(jié) 項目結論
**市是中國花卉苗木最適種植區(qū)，也是最重要的種植基地，隨著**經濟的快速發(fā)展，經濟及人民生活水平的不斷提高，對花卉苗木的需求量快速增長，對品質要求越來越高。天域園林與多家地產集團建立良好的合作關系，地產企業(yè)是花卉苗木的最大消費者，其花卉苗木供應基地暨對口支援**庫區(qū)項目**區(qū)10平方公里現代農業(yè)生態(tài)示范
園建設項目，被作為**區(qū)統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展的試驗園，本項目作為該項目的首期工程，規(guī)劃建設10000畝示范園核心區(qū)示范基地，該項目的建設對10平方公里現代農業(yè)生態(tài)示范園建設的順利實施，對**區(qū)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌試驗，對帶動當地農民移民增收致富，對保障**集團園林花卉苗木需求有著重要意義。
項目建設規(guī)模適度、建設內容合理、技術措施完善、產品市場有保障，經濟及社會效益顯著，建議上級有關部門將其納入國家**庫區(qū)產業(yè)化項目予以重點扶持并批準實施。
本項目10000畝花卉苗木園工程，作為***現代農業(yè)生態(tài)園首期核心示范園，由重慶市天域園林藝術有限公司負責全額出資建設，項目建成后，將作為***現代農業(yè)生態(tài)園的示范區(qū)和花卉苗木科技研發(fā)區(qū)，也是重慶市天域園林藝術有限公司( 公司下屬工程)工程花卉苗木產業(yè)供應基地，不僅可以滿足重慶市天域園林藝術有限公司發(fā)展花卉苗木需要，對推動**及西南區(qū)花卉苗木產業(yè)的可持續(xù)發(fā)展也具有積極意義。同時，本項目的建設，通過“公司+農戶”的產業(yè)化運作模式，對帶動和推廣10平方公里現代農業(yè)生態(tài)示范園花卉苗木種植也具有重要意義。
第二章 項目保障措施
為了使苗木基地得到更好的運作，需要政府的各方面的政策優(yōu)惠扶持同時企業(yè)執(zhí)行相關技術標準。主要標準如：質量達到國標《主要造林樹種花卉苗木標準》，育苗工藝達到國標《育苗技術規(guī)程》的要求，工程設計達到花卉苗木生產的規(guī)模和技術要求，現對項目保障措施進行描述：
一、政策優(yōu)惠
政府部門執(zhí)行本級財政稅收提留部分前五年予以減免，國家關于農業(yè)相關補助政策予以大力落實執(zhí)行。在土地租金方面政府予以一定的扶持。在項目實施過程中政府要聯(lián)合多部門對項目的開展作出協(xié)調工作，由政府、企業(yè)、協(xié)會等成立的項目指導小組大力保障項目有序的推進。
二、技術方案
采用的工藝技術典型方案如下：
1、無病毒容器苗：為使苗圃效益快速發(fā)展和提高，項目均采用容器育苗。
根據產品方案涉及花卉苗木生產工藝為：品種選育→基質選配與填料→播種或扦播和覆蓋→煉苗→花卉苗木的生長栽培管理→設計成型→裝箱出售。
2、品種訓育：研究庫區(qū)的野生和頻危種類，培育新品種。計劃建設新品種觀察及展示園試驗、示范、推廣良種。
4、種苗基地采用標準化整地和節(jié)水灌溉技術，示范推廣肥水一體智能化灌溉系統(tǒng)，將大大提高苗木品質和產量，節(jié)省勞力及庫區(qū)水資源，充分提高生態(tài)效益。
5、彩葉灌木容器苗生產工藝流程圖
第三章 建設規(guī)模及內容
一、指導思想
項目以移民安穩(wěn)致富前提，大力促進農業(yè)產業(yè)化發(fā)展為宗旨，堅持“以市場為導向，效益為中心，科技為支撐”的原則，大力發(fā)展標準化農業(yè)，并遵循“規(guī)模生產，經濟合理;技術先進，綠色環(huán)保;品牌營銷，現代管理”的指導思想。通過建設好花卉苗木基地及銷售環(huán)節(jié)，形成產業(yè)鏈，促進當地經濟的快速發(fā)展。
二、建設目標及任務
本項目建設目標是擬建成一個集品種選育、新技術開發(fā)、應用示范以及工廠化、規(guī)模化、標準化為一體，具有先進水平的花卉苗木繁育與高新技術生產示范基地。為企業(yè)發(fā)展拓展新空間，同時通過加快新品種新技術的引進、開發(fā)和推廣，帶動花卉苗木產業(yè)結構調整和升級換代，促進當地花卉苗木產業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。
三、建設基本原則
1、規(guī)模開發(fā)原則。項目區(qū)有明顯區(qū)域范圍，按統(tǒng)一規(guī)劃、分片、分類、分期實施，進行集中連片建設。
2、以調整農業(yè)產業(yè)結構、種植綠化用花卉苗木為原則。 3、堅持科技優(yōu)先、示范推進的原則。在項目規(guī)劃中，堅持科技措施綜合配套，實現經濟、社會、生態(tài)效益的統(tǒng)一。
四、建設工程
(一)、項目工程設施構成
1、生產設施：作業(yè)區(qū)工程。
2、輔助生產設施：包括土壤改良、給水、排水、道路、供電、通訊、防護林及倉庫棚窖、機具檢修、化糞池、消防、科研、溫室等工程。
3、行政與生活福利設施：包括辦公室、職工宿舍以及公共和衛(wèi)生福利工程。
(二)、項目區(qū)化
1、區(qū)劃原則
(1)合理利用土地，便于生產和經營管理。
(2)根據立地條件與樹種生物學特性要求和育苗方法與經營管理水平綜合考慮，進行作業(yè)區(qū)區(qū)劃。
(3)作業(yè)區(qū)的長度與寬度比例應適當。
作業(yè)區(qū)長度：大型苗圃或機械化程度高的苗圃以200至300m為宜，中型苗圃或畜耕為主的苗圃以50至100m為宜。
作業(yè)區(qū)寬度：以長度的一半或三分之一為宜。在排水良好地區(qū)可寬些，反之則窄些。
山地苗圃作業(yè)區(qū)長度、寬度可按照地塊現狀盡量保持完整形狀。
(4)作業(yè)區(qū)宜循南北走向。
2、區(qū)域劃分：
播種區(qū)：應選擇地勢較高而平坦，坡度小，土層厚度50cm以上，
肥力中等，灌溉方便，背風向陽地段。
無性繁殖區(qū)：應依據樹種生物學特性，以滿足扦插、嫁接埋條(壓條)、分蘗(分株)育苗的工藝條件，選擇排水良好的地段。 移植區(qū)：應依據花卉苗木培育規(guī)格和樹種生長速度及其特性，選擇獨立完整的地段。
試驗區(qū)：應根據引種、組培和新種引植及新品種的特性及其采用工藝條件，選擇便于觀察、試驗的地段，宜結合溫度統(tǒng)一區(qū)劃。
(三)、工程建設方案
1、土壤改良工程
為了有效地利用土地，對含水量過多和土地瘠薄或連續(xù)育苗地力衰退的圃地應進行土壤改良工程。
由于項目區(qū)土地大多是低山和深丘坡耕地，須以改造整治。由于規(guī)劃區(qū)坡度小，為了防止重新整地時造成新的水土流失，新建苗圃盡量利用現有梯田和梯地，只對少數極不規(guī)則地塊作坡改梯整治，保留池、塘、庫和成塊的林地等水土保持系統(tǒng)，增加必要的水土保持設施，提高水肥綜合利用率，減少水土、肥料和農藥流失，實現早茶園生產的可持續(xù)發(fā)展實。具體包括以下幾個方面：
(1)水田改土
改土前需順坡方向在每塊田里挖排水溝和背溝，盡快放干田中積水，種植大豆、花生、蠶豆等豆科作物，將水田改造成旱作土。耕作層土壤深度< 0.5m的水田采用壕溝改，壕溝改土有利于排水。
(2)旱地改土
耕作層土壤深度≥0.5m的旱地采用簡易改土。建成的梯地按寬0.8米、深0.6米的規(guī)格挖槽開成種植溝，全部回填耕作層土壤，盡量多壓埋改土材料。挖溝時挖起來的生土或成土母質放在行間風化，并種植間作或綠肥熟化。
2、道路系統(tǒng)方案
設臵三級道路系統(tǒng)，即主干道、支道和操作便道。主干道主要便于外部運輸車輛的進出, 如產品、肥料、農藥、基質等的運輸;支道為機耕道，主要為內部運輸服務。
(1)主干道和支路
項目區(qū)通車道路設計為主干道和支路。主干道設計包括項目區(qū)與主公路連接干道，利用原有公路改建，區(qū)內交通干道一橫一縱，按林區(qū)公路三級標準進行設計，路基4-6米，水泥路面。
支路設為單行車道，路基寬度按3.5m，其它技術指標按林區(qū)公路四級標準進行設計，環(huán)圃道按支道標準設計�？可狡乱粋刃拗睾闇蠑r截山洪，保證生產設施安全。
主干道和支路設計長度5.5公里。
(2)作業(yè)便道
作業(yè)便道與支路連接，組成完整的交通運輸網絡。路面結構設計為簡易泥結石路面和塊石路面，在縱坡大或轉彎半徑小的路段采用塊石路面，便道為小區(qū)內主要運輸道路，要求規(guī)范修筑，便道縱坡小于8%的均可修成板車道，坡度大于8%的，可以修筑臺階，方便上下路面為土路，有條件也可以用片石或五料石鋪筑石板路。
3、給排水工程
(1)苗圃必須設有給水系統(tǒng)，以保證花卉苗木生產的灌溉和滿足生活用水需要。給水系統(tǒng)應充分利用當地水源，合理確定工程項目及其規(guī)模和構筑物類型。給水工程設計主要內容包括：水源工程、引水工程、灌溉系統(tǒng)工程。
(2)水源工程
對項目區(qū)山坪塘蓄水量5萬立方米進行整治，整治內容包括：堵漏、堤壩加固加高、清淤。
(3)為了保證苗木基地有充足的灌溉用水，引水工程包括，新建提灌設施5處，配套鋪設管道10公里，按小型提灌站設計。
(4)蓄水
基地1500畝(含20畝苗圃)。按平均蓄水1m3滿足1畝基地計，共需建蓄水池總容積1500 m3。根據生物肥料施用需求，另建750 m3蓄糞池。
蓄水池和蓄糞池按種植地實際情況擬按以下大小兩種規(guī)格建造，其中：
有效容積90m3，規(guī)格為長×寬×高10×9m×1.0m; 有效容積40m3，規(guī)格為長×寬×高4.0m×5.0m×2.0m。 蓄水池和蓄糞池建在地勢較高而又易接受雨水的地方為宜，水池
開挖成型后，池內層涂厚60mm的C20砼，池底要求砼厚100mm。
(5)排水
基地排水系統(tǒng)原則按道路系統(tǒng)布臵，單獨設計一條排洪溝，以攔截項目區(qū)外坡面來水。規(guī)格視上方匯水面大小而定，設臵寬度一般為0.6～0.8m，深0.3～0.6m。
(6)灌溉方式
為了提高灌溉水溫和蓄水灌溉的需要，可根據實際需要設計庫、塘、蓄水池或水塔，其類型和規(guī)模應根據貯水量確定。
A、種植區(qū)采用移動式管灌方式。
B、苗圃繁育區(qū)采用噴灌工程。主要是管道式噴灌系統(tǒng)和機組式噴灌系統(tǒng)。噴灌工程設計應根據灌區(qū)地形、土壤、氣候、水文與水文地質以及經濟條件，通過技術經濟比較確定，本著因地制宜的原則，做到充分利用現有水利設施、切合實際、技術先進、經濟合理、安全適用。
噴灌工程設計應進行灌溉技術參數論證、水源分析、管道水力計算、設備選擇及其工程設計，按照國際《噴灌工程技術規(guī)范》的規(guī)定進行設計。固定管道應埋入地下50cm以下。
4、管理用房
主要為苗圃辦公用房、培訓用房、庫房及員工宿舍等，建筑面積300m2，磚混結構，二層平屋頂。同時，配套建設環(huán)境保護設施(含生化池1座)。
5、供電通訊工程
苗圃供電工程應根據電源條件，用電負荷和供電方式，本著充分利用地方電源，節(jié)約能源、經濟合理的原則進行設計。
苗圃通訊一般采用架空明線的有線通訊，在條件具備時可采用無線通訊。
主要工程量清單
第五章 經濟效益評價
第一節(jié) 財務評價
一、評價范圍
項目財務評價范圍為苗木基地園，并對此進行總體財務評價。
二、評價依據
1、國家計委頒發(fā)的《建設項目經濟評價方法與參數》; 2、項目成本及效益財務測算，以財政部頒發(fā)的《企業(yè)財務通則》和《企業(yè)會計準則》的有關規(guī)定為依據;3、國家及**市頒發(fā)的有關稅、費征收政策; 4、主要原材料、產品近期市場價格; 5、項目建設規(guī)模。
三、財務評價原則
1、財務評價本著穩(wěn)妥可靠的原則，在計算費用時取上限。計算效益時取下限;
2、遵循動態(tài)分析為主、靜態(tài)分析為輔;定量分析為主、定性分析為輔的原則;
3、遵循效益與成本費用計算口徑一致的原則;
4、項目計算期內不考慮通貨膨脹因素;
四、假定條件及評價方法
假定項目建設內容和規(guī)模按計劃實施并如期完成，建成后其功能
和經營狀況達到預期目標，且期間國家、地方宏觀經濟政策保持相對穩(wěn)定。
本項目按新建項目進行財務評價。
五、財務基礎數據測算
1、生產能力預測
根據項目建設計劃及進度安排，第一年為建設期，第二、三、四年為投產期生產能力按40%、60%、80%，第五年進入正常生產年份100%。
2、銷售收入
苗木基地園收入測算見下表，經測算，其年收入為1759萬元。
項目產品年收入測算表
2、總成本費用估算
(1)土地租金：本項目租地面積為10000畝，按500元/畝測算，則土地租金為500萬元/年。
(2)苗木更新費：每年引種及種苗購臵成本,按年銷售金額10%測算。
(3)外購原輔料費用測算：主要為化肥、有機肥及農藥消耗量，其中：喬木按95元/株測算;苗子按0.16元/苗測算，則原輔料總費用為461.2萬元 。
(4)人工費：項目基地管理人員定員150人，工資按1000元/月計，工資附加及福利按14%計，則人工費用為205.2萬元/年。
(5)管護費：包括松土、除草、施肥、病蟲害防治、修枝整形等，其中：喬木按55元/株測算;苗子按0.09元/苗測算，則管護總費用為262. 萬元。
(6)出苗費：按550元/畝測算。
(7)折舊費：項目固定資產原值1644.5萬元，折舊年限按20年;考慮3%殘值，平均年限折舊，則年折舊費為79.8萬元。
(8)基地維修費用：平均按每畝80元測算。
(9)其他費用：按銷售收入的3%測算。
六、財務評價參數的確定
1、基礎參數：基準收益率按目前銀行長期貸款利率測算的資金
成本確定，取IC=8%;基準投資回收期PC=10年。
2、計算期：15年。
3、項目正常年份流動資金按150萬元估算。
4、所得稅率按25%。
七、財務報表
主要包括：
銷售收入及稅金估算表(附表3) 總成本費用估算表(附表4) 損益表(附表5)
現金流量表(全部投資)(附表6) 資金來源與運用表(附表7) 八、財務評價指標及結論
內部收益率 =18.4%>Ic 財務凈現值 =741.2萬元>0
投資回收期 =6.5年(含建設期)<10年 投資利潤率=25.1%
上述指標表明，項目財務評價均高于基準指標，具有較好的盈利能力，財務評價可行。
第二節(jié) 風險分析
一、定性分析
本項目應充分注意自然災害和病蟲害等風險因素,建立有效的預防預警機制,可以有效減少風險損失。
在產業(yè)化運作環(huán)節(jié)，良好的經營和管理是企業(yè)取得效益的保證。本項目業(yè)主具有較好的園林綠化工程施工與綠化苗生產經驗和技術，因此，經營管理風險不大。但業(yè)主單位仍需按現代企業(yè)管理的要求，加強經營管理，建立嚴格的管理制度和保障措施。
從市場需求來看，本項目近期產品主要滿足公司自身園林工程用花卉苗木，從外部市場分析來看，尤其是對于優(yōu)質花卉苗木來講，短期內將不會出現供過于求的情況。隨著土地資源越來越寶貴，從長遠看，市場形勢較好。通過以市場為導向的多元化產品布臵方案，加強新品種引進、開發(fā)，不斷保持產品的市場優(yōu)新特性，
市場風險不大。
二、定量分析
1、盈虧平衡分析
項目年固定成本809.1萬元，年可變成本378.1萬元，年均銷售收入1759萬元，年稅金及附加為61.6萬元，以項目生產能力利用率表示項目盈虧平衡點(BEP)為：BEP==61.3%表明項目生產能力達到61.3%，就可保本，安全幅度較高，具有較強的抗風險能力。
2、敏感性分析
根據項目特點,將項目固定資產投資、產品價格、經營成本作為三個主要敏感因素進行分析，取變化率±5%,計算結果如下:
財務敏感性分析計算表
根據敏感程度大小排序由大到小依次為：產品價格、經營成本、固定資產投資。其中固定資產變動±5%，對財務內部收益率影響很小，產品價格、經營成本對財務內部收益率影響較大，這表明項目受市場影響相對較大。但整個變動范圍都在±5%范圍內，因此，企業(yè)在經營中應穩(wěn)定市場，搞好市場開拓，并注重進一步提高花卉苗木質量和品質,提高產品市場競爭力。其次應加強成本管理，降低經營成本，避免風險。
第六章 綜合評價及結論
一、結論
1、本項目符合國家及地方的有關農業(yè)產業(yè)政策和發(fā)展規(guī)劃，具有較強的示范帶動作用。項目建設對發(fā)展**庫區(qū)特色產業(yè)，改善農業(yè)產業(yè)結構、增加農民收入、安臵勞動就業(yè)、改善生態(tài)環(huán)境、提高農民的科學文化素質等均具有重要的意義，屬于**庫區(qū)產業(yè)化發(fā)展重點扶持的范圍。
2、市場前景好、規(guī)模適度，技術成熟，符合環(huán)保要求。項目業(yè)主自身工程市場的花卉苗木年需求量就達6000多萬元，可以充分保障項目建成后和產品銷售。所發(fā)展的產品市場前景看好，具有較強的市場競爭力。項目采用的容器育苗技術成。項目環(huán)保措施切實可行，符合環(huán)境保護和農業(yè)可持續(xù)發(fā)展要求。
3、項目經濟效益和社會效益明顯，項目示范性強，帶動農民增收效果明顯。項目建成后，可帶動項目區(qū)農民和移民種植花卉苗木增收致富，對發(fā)展地區(qū)經濟、增加就業(yè)、提高當地居民生活水平、解決庫區(qū)產業(yè)空虛化具有重要意義。
4、項目具有優(yōu)越的自然資源、良好的建設條件，業(yè)主單位具有現成的產品自銷能力、有較強的資金投入能力，地方政府也積極支花卉苗木產業(yè)的發(fā)展。
綜上所述，本項目建設是必要的、也是可行的。
二、建議
1、抓緊項目下階段的設計、規(guī)劃、建設應嚴格執(zhí)行國家基本建設程序，確保工程質量和安全生產，以及符合環(huán)境保護要求。
2、盡快完善項目相關研究工作，制訂相關操作技術規(guī)程;抓緊科技攻關，制定產品質量標準等相關技術工作，保證產品按計劃順利生產。
3、鑒于項目具有良好的經濟效益和社會效益，應積極爭取各級政府和有關部門的支持，盡快建成投產，帶動當地農民及移民增收致富。
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