炭素公司項目可行性研究報告

　　項目背景：

　　預(yù)焙陽極炭素是電解鋁的重要原材料之一。近年來，隨著相關(guān)技術(shù)的不斷進步，鋁的應(yīng)用范圍越來越廣泛，需求量和產(chǎn)量也隨之增長，2013年全球原鋁產(chǎn)量達到了4,650萬噸。我國的原鋁行業(yè)的發(fā)展更為迅速，2011年我國原鋁產(chǎn)量達到1,779萬噸，占全球產(chǎn)量的40.99%，2012年我國原鋁產(chǎn)量達到1,975萬噸，占全球產(chǎn)量的43.7%，2013年我國原鋁產(chǎn)量達到2,194萬噸，占全球產(chǎn)量的7.18%原鋁行業(yè)的發(fā)展和技術(shù)進步，帶動了預(yù)焙陽極炭素行業(yè)的增長和技術(shù)進步，大型電解槽的推廣，特別是500KA特大電解槽，對預(yù)焙陽極炭素的設(shè)備及技術(shù)等方面提出嚴格的要求。

　　預(yù)焙陽極炭素作為鋁電解槽的導(dǎo)電陽極，電解槽的“心臟”，是原鋁生產(chǎn)過程中必不可少的重要原材料，在原鋁的生產(chǎn)成本比例中僅次于電和氧化鋁，約占原鋁生產(chǎn)成本的12%-15%左右，其質(zhì)量好壞不僅影響原鋁的質(zhì)量，也直接影響原鋁的成本。高質(zhì)量的預(yù)焙陽極炭素，可以降低鋁錠的雜質(zhì)含量，提高電流效率，延長陽極使用壽命，減少對環(huán)境的污染等，是未來發(fā)展的必然趨勢。

　　項目概況：

　　本項目擬用3億元收購某炭素公司100%的股權(quán)，收購后一期設(shè)計產(chǎn)能20萬噸/年，而且將追加投資，將產(chǎn)能增至50萬噸/年。收購?fù)瓿珊髮⑼晟乒�司產(chǎn)業(yè)鏈、提高產(chǎn)品質(zhì)量、增強公司市場競爭力。

　　目錄

　　第一部分 項目概況

　　一、項目名稱

　　二、項目承辦單位

　　三、收購動因

　　四、投資主體

　　五、收購計劃

　　六、項目主要經(jīng)濟技術(shù)指標

　　七、可行性研究編制依據(jù)

　　第二部分 項目背景和必要性與可行性分析

　　一、項目背景

　　二、投資的必要性與可行性分析

　　第三部分 投資方案

　　一、預(yù)計投資總額

　　二、收購定價原則

　　三、收購方式

　　四、其他有關(guān)約定及承諾

　　五、資金來源

　　六、收購流程

　　第四部分 炭素行業(yè)現(xiàn)狀及市場分析

　　一、政策環(huán)境分析

　　二、炭素行業(yè)發(fā)展概況

　　三、中國炭素行業(yè)發(fā)展?jié)摿Ψ治?/p>

　　第五部分 目標公司的主要情況

　　一、目標公司概況

　　(一)企業(yè)基本情況

　　(二)現(xiàn)有股權(quán)結(jié)構(gòu)及股東情況

　　(三)企業(yè)組織架構(gòu)

　　二、目標公司的經(jīng)營及財務(wù)情況

　　(一)生產(chǎn)能力及經(jīng)營情況

　　(二)主要客戶

　　(三)主要財務(wù)情況

　　第六部分 收購后的經(jīng)營發(fā)展規(guī)劃

　　一、收購后的經(jīng)營與管理

　　二、未來發(fā)展規(guī)劃

　　第七部分 投資估算及資金籌措

　　一、投資估算依據(jù)和說明

　　二、資金使用計劃

　　三、資金籌措方案

　　第八部分 財務(wù)評價

　　一、基本財務(wù)數(shù)據(jù)假設(shè)

　　二、銷售收入預(yù)測與成本費用估算

　　三、盈利能力分析

　　四、盈虧平衡分析

　　五、財務(wù)評價結(jié)論

　　第九部分 項目收購影響效果分析

　　第十部分 項目風(fēng)險分析及對策

　　第十一部分 結(jié)論

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