高考議論文800字滿分作文

時間：2025-08-26 07:45:10 高考滿分作文

高考議論文800字滿分作文15篇（經(jīng)典）

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高考議論文800字滿分作文15篇（經(jīng)典）

高考議論文800字滿分作文1

　　(一)局機關工作人員必須遵循增收節(jié)支、精打細算、勤儉節(jié)約的原則,嚴格遵守財務管理制度和財經(jīng)紀律;

　　(二)局機關所用辦公用品及其它需用品由辦公室統(tǒng)一購買,其他科室和個人不得擅自購買,否則費用自負;

　　(三)辦公用品及其它需用品的購置,由各科室根據(jù)工作需要,提出需采購的品種、規(guī)格、數(shù)量,經(jīng)科室負責人和分管領導簽字,按季度交辦公室匯總,報局長審批后實施采購;

　　(四)辦公用品及其它需用品購入后交由辦公室專管人員保管和發(fā)放,各科室領用時領取人應在相關憑據(jù)簽字確認;專管人員要加強相關物資的管理,確保物資購入與發(fā)放和庫存數(shù)量相符;

　　(五)各科室應做到增收節(jié)支,加強科室飲用水、辦公用品、辦公電話的管理,嚴格控制費用支出。

　　1、科室飲用的桶裝水,本著節(jié)約的`原則,只能用于飲用,不得用作它用,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),當月相關費用自負;會議室飲用水原則上不用桶裝水,由局辦公室組織提供;

　　2、加強辦公耗材的使用管理(計算機設備及耗材管理制度執(zhí)行),辦公用紙張一律回收利用,科室用紙實行領用核銷制,嚴禁鋪張浪費。

高考議論文800字滿分作文2

　　1、提高效率：規(guī)范的管理制度能減少因辦公用品不足或混亂導致的.工作延誤。

　　2、控制成本：有效管理能降低采購成本，減少浪費，提升企業(yè)經(jīng)濟效益。

　　3、保障公平：公開透明的發(fā)放流程有助于維護員工間的公平感，增強團隊凝聚力。

　　4、塑造文化：通過倡導節(jié)約，推動形成積極的企業(yè)文化和價值觀。

高考議論文800字滿分作文3

　　1、節(jié)約成本：有效管理能減少不必要的購買，避免庫存積壓，降低資金占用。

　　2、提升效率：明確的'領用流程和使用規(guī)定，使員工快速獲取所需，提高工作效率。

　　3、維護秩序：規(guī)范化的管理制度，有助于保持辦公環(huán)境整潔，提升公司形象。

　　4、資源優(yōu)化：合理分配和使用資源，確保關鍵業(yè)務得到優(yōu)先保障。

　　5、促進團隊協(xié)作：公平的領用制度，可以增強團隊間的信任和合作。

高考議論文800字滿分作文4

　　第一條

　　管理要點

　　1、為了加強辦公用品管理，規(guī)范辦公用品管理各項程序，節(jié)約辦公經(jīng)費，提高利用效率。

　　2、辦公用品管理人員負責辦公用品的處理和管理工作，權責一致嚴格要求，無私自挪用現(xiàn)象。

　　3、辦公用品保管實行“日清月結(jié)，出入庫等量、年終查存統(tǒng)計”原則。

　　4、辦公用品的'采購，應進行多方比較，保證性價比和質(zhì)量，擇優(yōu)選用，合理開支。

　　第二條

　　制度規(guī)范

　　1、公司辦公用品的采購、保管、發(fā)放和辦公設備的入庫登記由行政辦公室全權負責。

　　2、辦公用品購置應遵循以下程序：每月27號之前各部門將所需辦公用品報至辦公室，行政辦公室根據(jù)各部門的需求計劃和月末辦公用品清算單中的物品實際庫存和用量，做出采購計劃，經(jīng)部門主管批準，財務部簽字后方可采購。對急用品的采購，可根據(jù)具體實際進行靈活處理，但必須經(jīng)部門主管批準。

　　3、根據(jù)物品所屬類別，對辦公用品進行及時出入庫登記，注明名稱、數(shù)量、規(guī)格、單價、出入庫時間等，做到賬物相符。

　　4、各部門申領的辦公用品需及時發(fā)放，并做好填表記錄；因特殊情況急需領用未填表登記，事后須及時補填。

　　5、任何人未經(jīng)允許不得進入辦公用品管理室，不得私自挪用辦公用品。

　　6、辦公用品管理人員負責收發(fā)入、離職人員的辦公用品。

　　7、辦公室建立公司固定資產(chǎn)總賬，每年進行一次匯總普查。

　　8、管理員定期對辦公用品進行盤查，核實庫存，保證出入庫等量。

　　第三條

　　管理流程設計

　　編制《需求計劃表》

　　審批

　　采購

　　入庫登記

　　發(fā)放

　　編制需求計劃

　　統(tǒng)計申購情況

　　月末清算匯總

　　出庫登記

高考議論文800字滿分作文5

　　辦公用品管理制度的重要性在于：

　　1、成本控制：通過規(guī)范管理，降低不必要的支出，提高財務效率。

　　2、效率提升：有序的'流程能減少尋找和等待時間，提高員工的工作效率。

　　3、員工滿意度：公平的分配和良好的使用環(huán)境有助于提升員工滿意度。

　　4、企業(yè)形象：整潔的辦公環(huán)境和高效的運作模式展示企業(yè)的專業(yè)性和管理水平。

高考議論文800字滿分作文6

　　1、資源優(yōu)化：通過有效的管理制度，減少無效購買，降低庫存成本，優(yōu)化資源配置。

　　2、提升效率：規(guī)范化的'流程可以減少員工在領用和尋找辦公用品上的時間，提高工作效率。

　　3、控制成本：避免過度消費，實現(xiàn)辦公用品成本的合理控制。

　　4、保障工作：確保關鍵辦公用品的供應，不影響日常工作運行。

　　5、培養(yǎng)節(jié)約意識：通過制度引導員工養(yǎng)成節(jié)約和愛護公司財產(chǎn)的良好習慣。

高考議論文800字滿分作文7

　　為進一步加強辦公用品采購管理，規(guī)范辦公經(jīng)費的支出行為，保證辦公經(jīng)費有效使用和節(jié)約，特制定本辦法。

　　一、適用范圍

　　全單位日常辦公所需的、《辦公用品目錄》規(guī)定范圍內(nèi)的各種文具、物品等低值易耗材料及器具，均納入定點采供范圍。

　　二、職責分配

　　1、采供部負責組織招標、評標確定我單位辦公用品定點采購供應商(以下簡稱供應商)；督促供應商在我單位辦公用品供應中履行合同；提供《辦公用品目錄》；受理各部門《辦公用品領用單》備案；定期向供應商統(tǒng)一結(jié)算辦公用品費用；組織大批量辦公用品采購。

　　2、財務部負責向供應商統(tǒng)一支付辦公用品費用，并分戶扣減各部門相應的辦公經(jīng)費。

　　3、各部門填寫并由部門領導核批本部門《辦公用品領用單》相應欄目；向指定供應商提取并驗收所需辦公用品。

　　4、供應商按合同要求保證辦公用品供應，按《辦公用品領用單》供應辦公用品，并填寫相應欄目。

　　5、紀檢部負責參與、監(jiān)督確定供應商的招標、評標工作；監(jiān)督辦公用品供應工作。

　　三、運作規(guī)程

　　1、每月需用的打印紙、復印用紙、墨盒、墨粉、墨水等通用物資的型號規(guī)格、數(shù)量，由各需用部門于前一月第4周前報采供部匯總，由采供部按《辦公用品采購規(guī)程》組織采購，并分發(fā)相關部門。其余辦公用品采購按(2-8)施行。

　　2、采供部牽頭組建有相關單位領導和采供部、財務部、紀檢部等部門派員參加的供應商招標評標小組。

　　2、招標評標小組于當年6月底前組織招標，并根據(jù)投標商的資質(zhì)、服務承諾、讓利多少從中評選確定2—3家中標商。中標商與我單位簽訂辦公用品供應合同后成為我單位辦公用品定點供應商。

　　4、各部門需用辦公用品時，填寫統(tǒng)一制定的《辦公用品領用單》相關欄目一式二份，經(jīng)由本部門領導核批，加蓋本部門公章后，由經(jīng)辦人憑該單去定點供應商處提取。

　　5、供應商按需用部門核批的《辦公用品領用單》提供的`品名、型號、規(guī)格、數(shù)量提供辦公用品，并在《辦公用品領用單》相關欄目如實填寫物品市價、實際結(jié)算價、合計實際結(jié)算價，經(jīng)部門經(jīng)辦人簽字認可后一份存供應商處，一份由經(jīng)辦人交部門驗收人驗收簽字后存采供部，連同供貨發(fā)票作為結(jié)算對帳和辦理出、入庫單的憑據(jù)。財務部根據(jù)入庫單和發(fā)票向相關供應商付款；憑出庫單扣減相關部門辦公經(jīng)費。

　　6、一年之后，原招標評標小組在收集各方意見的基礎上，對各供應商履行合同情況進行評審，確定是否續(xù)約。

　　7、供應商不能履行合同或嚴重違約時，依約終止合同。招標評標小組重新招、評標確定新的供應商。供應商履行合同期滿，且無違約現(xiàn)象發(fā)生時，可以續(xù)約。供應商不愿續(xù)約時，招標評標小組重新招、評標確定新的供應商。

　　8、紀檢部對辦公用品定點采購全過程進行監(jiān)督，并查處違規(guī)行為。

　　四、本辦法由單位采購部負責解釋。

高考議論文800字滿分作文8

　　局辦公用品管理制度旨在規(guī)范日常辦公用品的采購、分配、使用及報廢流程，確保資源的有效利用，提高工作效率，維護良好的`辦公環(huán)境。

　　內(nèi)容概述：

　　1. 辦公用品分類與標準：明確各類辦公用品的定義、規(guī)格和適用范圍。

　　2. 采購管理：規(guī)定采購流程、審批權限、供應商選擇標準等。

　　3. 分配與領用：設定領用規(guī)則，如領用申請、審批、記錄等。

　　4. 使用與保養(yǎng)：指導正確使用方法，強調(diào)保養(yǎng)責任和節(jié)約意識。

　　5. 庫存管理：制定庫存盤點、預警機制及過期處理辦法。

　　6. 報廢與處置：規(guī)定報廢條件、流程及廢棄物處理方式。

　　7. 財務管理：明確費用預算、報銷規(guī)定及成本控制措施。

高考議論文800字滿分作文9

　　酒店辦公用品管理制度的.重要性不容忽視：

　　1、節(jié)約成本：通過合理采購和使用，減少浪費，控制開支。

　　2、提升效率：規(guī)范流程，減少因用品不足或損壞導致的工作延誤。

　　3、保障運營：確保酒店各部門正常運轉(zhuǎn)，提升服務質(zhì)量。

　　4、塑造文化：培養(yǎng)員工的責任心和節(jié)約意識，塑造良好的企業(yè)文化。

高考議論文800字滿分作文10

　　第一章總則

　　第一條為加強公司辦公用品的管理,規(guī)范辦公用品的采購和使用,本著勤儉節(jié)約和有利于工作的原則,根據(jù)公司實際情況,特制定本辦法。

　　第二條本辦法適用于機關各部門辦公用品的采購、領用、報廢及打字復印費用的管理,各二級單位辦公用品的管理可參照本辦法執(zhí)行。

　　第三條辦公用品主要分以下兩大類:

　　一、消耗品:墨盒、硒鼓、色帶、紙張、鉛筆、膠水、固體膠、槳糊、大頭針、圖釘、回形針、橡皮、筆記本、復寫紙、標簽、便條紙、信紙、夾子、訂書釘、中性筆、圓珠筆、修正液、信封等。

　　二、管理品:電腦、打印機、傳真機、復印機、投影儀、照相器材、電話、空調(diào)、辦公桌椅、沙發(fā)、文件柜、文件夾、茶具、書籍資料、剪刀、裁紙刀、訂書機、印章、檔案盒、檔案袋等。

　　第二章辦公用品的采購

　　第四條各部門應于每月25日前根據(jù)工作需要編制下月的辦公用品需求計劃,由部門人員填寫《物品采購申請單》,主管領導審核,交辦公室。

　　第五條辦公室統(tǒng)一匯總各部門的采購申請,并經(jīng)核查庫存情況后填寫《物品采購計劃表》(辦公室對需用量大的可酌量庫存)實施采購;對于金額在500元以上的辦公品,須呈報總經(jīng)理同意后方能采購。

　　第六條各部門采購臨時急需的`辦公用品,在填寫《物品采購申請單》時應在備注欄內(nèi)注明原因,經(jīng)辦公室主任同意后,由辦公室負責采購。

　　第七條為有效完成采購任務,所有辦公用品的購買,原則上由辦公室統(tǒng)一負責。

　　第八條對專業(yè)性物品的采購,由所需部門協(xié)助辦公室共同實施。

　　第九條辦公用品的采購要本著節(jié)約、合理、適用的原則,采購時應貨比三家,務求價廉質(zhì)優(yōu)。嚴禁收取回扣及貴重饋贈。

　　第十條辦公用品入庫前須由辦公室主任按購貨清單核對品種、規(guī)格、數(shù)量,確保質(zhì)量。

　　第三章辦公用品的管理和發(fā)放

　　第十一條辦公用品由辦公室統(tǒng)一保管,并指定專人控制發(fā)放。

　　第十二條辦公用品的領用必須認真履行手續(xù),填寫《辦公用品領取登記表》。

　　第十三條各部門要控制和合理使用辦公用品,杜絕浪費。

　　第十四條辦公用品若被人為損壞,應由責任人照價賠償。

　　第十五條各部門文件和資料,原則上由本部門自行打印或復印,因特殊情況需外出打印或復印的,經(jīng)主管領導審批,報辦公室備案后方可送出。

　　第十六條辦公用品的采購和使用實行月統(tǒng)計,截止時間為每月月終,在每月生產(chǎn)經(jīng)營會上通報,年終進行匯總。

　　第十七條辦公室每次采購后,憑采購發(fā)票和《物品采購申請單》、《物品采購計劃表》報辦公室主任審批后方可報銷。

　　第十八條在外打字復印的費用,由辦公室根據(jù)備案資料,簽署結(jié)算意見,每月結(jié)算一次,由財務部根據(jù)資金情況在年終時予以支付。對于未在辦公室備案的打字復印費用,財務部不得支付。

　　第十九條對于決定報廢的辦公用品,要做好登記,寫清用品名稱、價格、數(shù)量及其他有關事項。

　　第四章附則

　　第二十條本辦法自XXXX年XX月XX日起施行。

高考議論文800字滿分作文11

　　本《辦公用車管理制度》旨在規(guī)范公司內(nèi)部車輛管理，確保資源有效利用，保障行車安全，提高工作效率，主要包括以下幾個方面：

　　1. 車輛購置與維護

　　2. 車輛使用申請與審批

　　3. 車輛調(diào)度與使用規(guī)則

　　4. 車輛保養(yǎng)與維修

　　5. 車輛費用管理

　　6. 安全駕駛規(guī)定

　　內(nèi)容概述：

　　1. 車輛購置與維護：明確購車標準，規(guī)定車輛日常清潔、檢查和保險購買等維護措施。

　　2. 車輛使用申請與審批：制定申請流程，明確審批權限，規(guī)定特殊情況下的車輛調(diào)配。

　　3. 車輛調(diào)度與使用規(guī)則：設定車輛使用優(yōu)先級，規(guī)定節(jié)假日、非工作時間的車輛管理。

　　4. 車輛保養(yǎng)與維修：設立定期保養(yǎng)計劃，規(guī)定維修程序，確保車輛良好運行狀態(tài)。

　　5. 車輛費用管理：制定油費、過路費、停車費等費用的報銷政策，監(jiān)控車輛運營成本。

　　6. 安全駕駛規(guī)定：強調(diào)駕駛員的`安全培訓，制定交通違章處理辦法，保障行車安全。

高考議論文800字滿分作文12

　　辦公用品發(fā)放管理制度旨在規(guī)范公司內(nèi)部辦公用品的采購、保管、分配及使用，確保資源的有效利用，提高工作效率，同時促進節(jié)約型企業(yè)文化的發(fā)展。

　　內(nèi)容概述：

　　1. 辦公用品分類與編碼：建立統(tǒng)一的辦公用品目錄，為每種物品賦予唯一的'編碼，方便管理和追蹤。

　　2. 采購管理：明確采購流程，包括需求申報、審批、采購執(zhí)行和驗收。

　　3. 庫存管理：設定合理的庫存水平，定期盤點，防止浪費和丟失。

　　4. 發(fā)放管理：規(guī)定發(fā)放標準，實行申請審批制度，確保公平公正。

　　5. 使用與維護：指導員工正確使用和保養(yǎng)辦公用品，延長使用壽命。

　　6. 回收與報廢：設立舊品回收機制，對破損或過期物品進行合理處理。

　　7. 財務核算：記錄辦公用品成本，納入財務報表，便于成本控制。

高考議論文800字滿分作文13

　　為使辦公用品管理合理化，滿足工作需要，合理節(jié)約開支，特制訂公司辦公用品管理制度，此規(guī)定的執(zhí)行部門為公司辦公用品管理部門。

　　一、公司辦公用品管理辦法總則

　　為使辦公用品管理合理化，滿足工作需要，合理節(jié)約開支，特制訂公司辦公用品管理制度，此規(guī)定的執(zhí)行部門為公司辦公用品管理部門。

　　二、公司辦公用品分類

　　1、公司辦公用品管理部門辦公用品分為低值易耗品、管制品、貴重物品、實辦公用品產(chǎn)。

　　2、低值易耗品：筆、紙、電池、訂書釘、膠水等。

　　3、管制品：訂書機、打洞機、剪刀、美工刀、文件夾、計算器等。

　　4、個人保管物品：個人使用保管的`三百元以上并涉及今后的費用開銷的辦公用品，如BP機、手機、助動車等。

　　5、實辦公用品產(chǎn)：辦公用品價格達300元以上，如：空調(diào)、計算機、攝像機、照相機等。

　　三、公司辦公用品采購

　　1、公司辦公用品的采購，原則上由辦公用品管理部門統(tǒng)一購買，屬特殊辦公用品經(jīng)辦公用品管理部門同意，可由申購部門自行購買。

　　申購物品應填寫物品申購單，300元以內(nèi)物品申購交部門經(jīng)理同意，辦公用品管理部門批準；300元以上（含300元）部門經(jīng)理同意，辦公用品管理部門批準，總經(jīng)理批準。

　　2、辦公用品采購由辦公用品管理部門指定專人負責，并采取以下方式：

　�。�1）定點：公司定大型超市進行物品采購。

　�。�2）定時：每月月初進行物品采購。

　�。�3）定量：動態(tài)調(diào)整，保證常備辦公用品的庫存合理性。

　　（4）特殊物品：選擇多方廠家的產(chǎn)品進行比較，擇優(yōu)選用。

　　四、公司辦公用品領用管理

　　1、公司根據(jù)辦公用品分類，進行不同的領用方式：

　　2、低值易耗品：直接向辦公用品管理部門物品保管人員簽字領用。

　　3、管制品：直接向辦公用品管理部門物品保管人員簽字領用。

　　4、貴重物品：需要部門經(jīng)理簽字認可，然后去辦公用品辦公用品管理部門領用。

　　5、實辦公用品產(chǎn)：由辦公用品管理部門設立實辦公用品產(chǎn)管理臺帳，以準確記錄固定資產(chǎn)的現(xiàn)狀。

　　五、公司辦公用品借用

　　1、凡借用公司辦公器材，需填寫辦公用品借用單，并由部門經(jīng)理簽字認可。

　　2、借用辦公用品超時未還的，辦公用品管理部門有責任督促歸還。

　　3、借用辦公用品發(fā)生損壞或遺失的，視具體情況照價或折價賠償。

　　六、公司辦公用品管理辦法附則

　　1、新進人員到職時有管理部門通知，向辦公用品管理部門領用辦公物品；人員離職時，必須向辦公用品管理部門辦理辦公物品歸還手續(xù)，未經(jīng)辦公用品管理部門認可的，人事部不得為其辦理離職手續(xù)。

　　2、辦公用品管理部門有權控制每位員工的辦公物品領用總支出。

高考議論文800字滿分作文14

　　一、各教室責任人、班主任

　　物品設置：電腦、電燈、電扇、桌凳、黑板、門窗、窗簾、拖把、笤帚、簸箕、水桶

　　1、電腦：要嚴格按要求操作，嚴禁上課時間查閱與教學無關的內(nèi)容，上班時間禁止玩游戲。不用電腦時，及時用電腦罩罩上。

　　2、電燈、電扇：本著節(jié)約用電，物盡其用的原則，做到人走燈滅，陰天開燈，晴天少開或不開燈，及時關燈。電扇根據(jù)天氣變化而定速度，人走扇停，對于開關、調(diào)速器要保護好。

　　3、桌凳：責任期為一學年，責任期內(nèi)每室損壞課桌兩張，凳子四個為正常，但要寫出損壞原因，總務處記錄，按排更換或維修，超過規(guī)定數(shù)量，要由班主任查時責任學生，找家長維修（保證質(zhì)量）或照價賠償。一年教室新桌椅，保證1——6年級無損壞，屬質(zhì)量問題或開鉚，由學校找廠家更換或維修，屬使用不當，由班主任找學生家長照價賠償，并由總務處記錄。

　　4、黑板：每損壞一平米玻璃，按市場價工本費、賠償80元，由班主任說明原因，總務處做記錄，找人維修。

　　5、窗簾：各班要責任到人，專人保護，如損壞找責任學生家長原樣維修、更換。

　　6、衛(wèi)生用具：開學初一次性發(fā)放，（特殊情況除外）使用一學期。

　　二、辦公室責任人、年級及學科組長

　　保證各種辦公用品、設施的'正常使用，如有損壞或丟失，組長要以書面形式說明原因，視其情況，酌情培償，總務處做記錄。

　　三、各功能室責任人、分管教師

　　保管好本室所有設施，使用和保護結(jié)合，嚴格按使用要求操作程序，如因使用不當造成損失、損壞，視其情況，酌情賠償，并報總務處記錄。

　　四、學期末總務處對各室進行檢查、核實與平時的維修、更換記錄一并報校委會，按各班、各室損壞物品、更換的次數(shù)、程度評出等級，列入學校考核評定工作之中。

高考議論文800字滿分作文15

　　為了強化局機關辦公用品和電腦耗材的管理和運用，提高效能并減小浪費，打造節(jié)約型機關，我們經(jīng)過局黨組的研究和討論，依據(jù)我們的具體情況制定了以下制度。

　　一、采購方面

　　1. 辦公用品包括空調(diào)、門窗、書柜、桌椅、運動器材、照明設施、清潔工具、插座、紙張、筆墨等。

　　2. 電腦耗材包括電腦主機和配件、路由器、照相錄像設備、打印機、掃描儀、U盤、移動硬盤、USB擴展器等，以及打印紙、復寫紙、復印紙、鼠標墊、電源線、數(shù)據(jù)線、網(wǎng)線、色帶、墨盒、墨水、硒鼓、碳粉等。

　　3. 大量采購辦公用品和電腦耗材如空調(diào)、運動器材、電腦、復印機、掃描儀、桌椅等，須先向相關部門領導提交申請，并得到批準。

　　4. 我們采用集中采購、集中管理、集中分配、各股室使用的辦法。所有領用的辦公用品和電腦耗材均計入各股室的預算中。

　　5. 日常辦公用品和電腦耗材的購買，須提前列出購買計劃并獲得批準后，由辦公室進行購買。

　　6. 大型物品的采購須按照相關規(guī)定進行，先由部門提出購買需求，得到領導批準后，再由財務室處理并與政府采購機構(gòu)進行溝通。

　　7. 日常辦公用品和電腦耗材的采購也可以通過定點和非定點的'方式進行。批量購買必須在定點商店進行，如果在定點商店買不到，可以在其它地方購買，但須事先取得財務室的許可。

　　8. 在舉行大型活動（包含節(jié)日和慰問活動等）、會議或其他特殊情況下需要購買預備物資的，由辦公室或財務室來負責購買。

　　二、管理和領用方面

　　1. 辦公室應詳盡地登記購買的所有辦公用品和電腦耗材，并將其保存起來。

　　2. 物品的保管由辦公室工作人員負責，他們應該詳細記錄這些信息，而財務室則需要定期與辦公用品保管人員核實庫存賬戶，確保庫存的辦公用品賬目與實物相符。

　　3. 領取辦公用品和電腦耗材時，各股室應該遵循“勤儉節(jié)約，即時領取”的原則，指派專人按需領取，不能隨意領取。

　　4. 在領取之前，你需要填寫《辦公用品和電腦耗材領用登記表》并獲得保管人員的批準。

　　5. 辦公用品和電腦耗材保管人員應該加強對辦公用品倉庫的管理，保持倉庫的清潔，避免辦公用品和電腦耗材受到損害或者遺失。

　　6. 使用辦公用品和電腦耗材時，各部門應該倡導勤儉節(jié)約的精神，盡可能的利用已有的資源，可以修理的東西不要直接替換，嚴格杜絕浪費，努力降低成本。

　　7. 辦公用品和電腦耗材每月底結(jié)算一次。

　　公司辦公用品采購管理制度

　　第一條為了加強對行政行政采購活動的管理和監(jiān)督，合理申購與領用，節(jié)約辦公費用，特制定本管理辦法。

　　第二條本管理辦法適用于公司各部門。

　　第二章管理細則

　　第三條歸口管理部門：采購由公司行政人事部按審批權限實行按需采購制度，公司行政人事部負責公司管理各部門的采購，財務資產(chǎn)部分別進行核算與實施監(jiān)督。

　　第四條請購程序：

　　(一)日常辦公用品請購：由行政部在每月初根據(jù)各部門庫存狀況分別編制“請購單”，直接財務資產(chǎn)部審核批準后實施采購。

　　(二)特殊辦公用品請購：如需對日常辦公用品目錄之外的辦公用品進行采購，由使用部門在每月初報送“請購單”(突發(fā)請購可特殊處理，但需提前3天申請，給予一定的采購時間)。

　　(三)如因開展單個項目，如：招標會議、大型活動、人力資源培訓等，請購數(shù)量較大時，除在單項預算中對辦公用品預算作出單獨說明外，在請購或領用時須單獨填制請購單或辦理領用手續(xù)。

　　(四)除日常辦公用品外的其它請購單的報送流程：各子公司報送流程：公司各部門第一負責人公司財返行政部;

　　(五)請購單的報送時間：各部門每月第一個工作日報送到行政部，行政部匯總后報送財務部，財務部審核后于當天報送常務副總經(jīng)理，返集團行政部(遇節(jié)假日順延)，經(jīng)集團行政部負責人復核確認后于三個工作日采購到位。

　　(六)所有請購單需注明“品名、單價、數(shù)量、金額”等內(nèi)容，不得隨意涂改。

　　第五條內(nèi)部管理：

　　(一)辦公用品領用時間為全天。各部門、公司員工根據(jù)每月申請及實際工作需要至行政部領用辦公用品。

　　(二)所有員工對辦公用品必須愛護，厲行節(jié)約，杜絕浪費，禁止貪污，降低消耗費用。辦公室用品只能用于辦公，不得移作他用或私用。

　　(三)行政部負責辦公用品管理;做到辦公用品齊全、量足質(zhì)優(yōu)、庫存合理、開支適當、用品保管規(guī)范。

　　(四)辦公室用品管理一定要做到干凈、清潔、注意安全、防火、防盜、嚴格按照辦事。

　　第六條收發(fā)管理：

　　(一)驗收：

　　采購人員按請購單的要求進行采購后，應將采購物品、采購有關發(fā)票及有效票據(jù)協(xié)同請購單交予辦公用品管理人員進行核對，并辦理入庫手續(xù)，辦公用品管理人員應核對采購物品數(shù)量、質(zhì)量(是否符合請購要求)，填寫入庫單(入庫單采取訂本式、一式三聯(lián)、且連續(xù)編號)，入庫單應詳細填寫品名、單價、數(shù)量、金額。三聯(lián)單一聯(lián)存根聯(lián)、一聯(lián)采購員、一聯(lián)記賬聯(lián))。

　　所有入庫單均應有驗收人、采購員兩人簽字。辦理入庫后除存根聯(lián)外其他二聯(lián)均交予采購員作為費用報銷原始憑證附件。所有辦公用品采購均需辦理入庫手續(xù)。

　　(二)領用：

　　所有辦公用品領用均須辦理領用手續(xù);領用時均需在行政的領用登記本上簽。

　　行政領用登記本需有“領用日期、品名、單位、數(shù)量、單價、金額、部門負責人簽字領用人簽字”等內(nèi)容。

　　領用人領用日常辦公用品，按附件2“辦公用品領用規(guī)定”辦理;特殊辦公用品的領用遵循“誰請購、誰領用”的原則。

　　文印室公用耗材領用由文員辦理領用手續(xù)，由行政部門負責人簽核。部門負責人對領用真實性、合理性負責，行政文員對領用真實性、合規(guī)性(是否超出領用標準)實施監(jiān)督，對存在質(zhì)疑之領用可以拒絕并向上級領導報告。

　　各部門辦公用品領用的費用統(tǒng)計以領用登記本的內(nèi)容為依據(jù)。

　　(三)采購借支與報銷：

　　采購員借支實行備用金制，采購回后及時辦理入庫并到財務報銷，特殊情況可酌情另行借支。

　　在辦理入庫手續(xù)后，采購員應將采購發(fā)票及其他有效票據(jù)連同入庫單(記賬聯(lián))、請購單交予財務費用會計審核。針對采購未完之請購單，費用會計審核時可根據(jù)入庫單情況在請購單上作已報銷標志，并將請購單退回采購員。

　　財務核算與監(jiān)督：費用會計在審核采購報銷憑證時，在編制記賬憑證時，應將入庫單抽出單獨留存，所有已入庫采購物品均先計入“材料物資”科目，當月材料物資增加額應等于當月入庫單金額合計。費用會計根據(jù)文員報送的“辦公用品領用匯總表”，對當月入庫、領用進行核對，必要時可對期末庫存進行監(jiān)盤，核對無誤后，費用會計根據(jù)部門費用統(tǒng)計表填制當月部門辦公用品領用分攤憑證，如借：營業(yè)費用—辦公費用，營銷中心，貸：材料物資。由于各部門費用統(tǒng)計是根據(jù)各部門各品種領用數(shù)量x計劃價格(固定)進行核算，而財務材料物資是以實際成本入賬，所以應定期(季度)按期末庫存x計劃價格計算結(jié)果與材料物資余額比較，將價差視同消耗轉(zhuǎn)為費用。

　　第七條行政臺賬管理：

　　(一)建立各子公司庫存明細表;

　　(二)入庫分開，入庫單以各子公司區(qū)別，各子公司有各自一本入庫單;

　　(三)報銷分開，除公用文印資料無法分開外。

　　(四)針對員工領用，如對非消耗品，可重復使用物品應建立個人臺賬，員工離職時應辦理退還手續(xù)(作負數(shù)領用單)，如同品種部門再領回可不重計部門費用，如該部門內(nèi)部已調(diào)劑使用，部門負責人應確認已收回。

　　(五)辦公用品管理文員應在月終作統(tǒng)計核算(核算期間為當月1日-31日)，于次月2日前公司完成“辦公用品領用匯總表”和“辦公用品庫存明細表”，“辦公用品領用匯總表”交公司行政部送所屬各部門負責人對相關費用簽收確認后，將簽收后的匯總表于4日前交公司財務部和公司總經(jīng)理一份備檔，“辦公用品庫存明細表”直接交公司財務部;將兩份總表報送財務部。

　　第三章附則

　　第八條本管理辦法的解釋權歸集團行政部。

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